常常会碰到这样的状况，给顾客开了一账发票，但发现开错了，这样状况该如何处理呢？

1、如果是开出发票的一月发现开错了，很非常简单，必要在投 关于注册公司票日该系统将这张发票作废才可，但是一定要注意，作废发票的几联一定要保管好，因为作废发票是要向税务缴销的。作废后当然是不用缴税的了。你接着可以开准确的发票了。

2、如果是下个月或之后月底发现的，那就意味着这张发票的税款肯定早已审批了，如果不想承担这笔税款，就需要开具红字发票，首先把开早已给顾客的发票联收回和存根联放在一同，盖上作废章子，然后开一张和开错发票额度完全相同的一张红字发票，这样就相当于把曾多次的开错的发票给抵消了。当然在开金字发票的月底可以少交这张发票相同的税款了。

3、大家一定要注意，作废的发票的一定要保留好，否则会带来相当大的困难和处罚。

4、下面说的普通发票的情况，如果是税率专用发票的话，开红字发票则需要更简单的程序中，您可以到当地财务二楼讨论明确程序。

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