公司转让,「高工资如何合理避税」如何对高工资员工进行合理避税？

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发布者：松汇智企点击：发布时间：2021-02-14

高工资如何合理避税：如何对高工资员工进行合理避税？

按个人所得税法规定，取得的工资收入要交个人所得税，在这个前提下，企业以报销发票的方式，将一部分工资费用的性质转变为报销费用，这样就在员工拿到同样的钱的情况下，减少了个人工资性质的收入，对于员工来说自然就起到了避税的作用。 1. 税收是指，国家为了实现其职能，按照法定标准，无偿取得财政收入的一种手段，是国家凭借政治权力参与国民收入分配和再分配而形成的一种特定分配关系。 2. 税收的无偿性是指通过征税，社会集团和社会成员的一部分收入转归国家所有，国家不向纳税人支付任何报酬或代价。税收这种无偿性是与国家凭借政治权力进行收入分配的本质相联系的。 3. 无偿性体现在两个方面：一方面是指政府获得税收收入后无需向纳税人直接支付任何报酬；另一方面是指政府征得的税收收入不再直接返还给纳税人。 4. 税收无偿性是税收的本质体现，它反映的是一种社会产品所有权、支配权的单方面转移关系，而不是等价交换关系。税收的无偿性是区分税收收入和其他财政收入形式的重要特征。 5. 税收的固定性是指税收是按照国家法令规定的标准征收的，即纳税人、课税对象、税目、税率、计价办法和期限等，都是税收法令预先规定了的，有一个比较稳定的试用期间，是一种固定的连续收入。收起回答

其他答案:你要先想清楚，企业避税的税种，其实对于企业来说，无论是发放工资，还是以报销发票的名义，支出的金额都是一样的，发放工资，企业是不承担任何税金的，只有接受工资的个人，要承担个人所得税，所以企业所说的避税，不是给企业自己避税，而是给企业的员工规避个人所得税。按个人所得税法规定，取得的工资收入要交个人所得税，在这个前提下，企业以报销发票的方式，将一部分工资费用的性质转变为报销费用，这样就在员工拿到同样的钱的情况下，减少了个人工资性质的收入，对于员工来说自然就起到了避税的作用。举例来说，如果一个人工资3000，按现行规定，起征点2000，要交税=（3000-2000）*10%-25=75元，而如果这个人提供1000的发票，就变成费用报销1000，工资2000，税金则为零了，给个人省下了75元的个人所得税。做这种操作，企业是有相当的风险的，肯为员工做这样的操作，说明企业很大程度上还是很维护员工权益的，虽然方式违法，但是对员工来说确实是好事。

高工资如何合理避税：工资怎么合理避税,月工资约1万元-百度知道

展开全部现在使用比较多工资避税方法，是将部分工资计入工资单，而剩余部分发票报销的形式，或企业为员工提供住宿、伙食，从而降低工资，也是不错的方法。但这仅对工资不高的员工有效果，如果收入较高，税率在25%-45%左右，那么单纯用财务的方法效果略显一般。想要有效避税，可以通过其他方式。比如为员工在税收洼地设立个人企业，享受地方政府的税收优惠政策，而这种政策往往力度很大。如下步骤：一、高薪人士设立个人独资企业，与原公司签订服务合同，将原本的劳动关系转化为合作服务关系。二、原公司通过服务费的名义将原本的薪资支付给个人独资企业。三、个人独资企业收到费用后，为原公司开具服务费发票，让原工资作为进项发票抵冲成本。四、个人独资企业收入通过享受地方税收优惠政策，将5%-35%超额累进税率进行核定征收，最高个税税率为3.5%。经过这种方式，就可以将45%个人所得税，避税为3.5%个人所得税与3%增值税，如果年薪为100万，只需缴纳6.8万的综合税即可。... 收起回答

高工资如何合理避税：企业高管怎么合理避税？

一、将工资转变为股利红利发放对于很多高收入人群来说，如果按照工资薪金计算个税，往往要用45%的税率档。而如果通过合理的筹划将工资转变为股息红利形式发放，个税税率就只有20%，明显减轻了很多税负。二、通过个人独资企业转变收入模式很多人觉得20%的个税税率还是很高，如果想更低地话，那么注册一个个人独资企业就是一个非常值得推荐的个人合理避税的方法。通过个独企业，高收入人群的工资转变为个独企业获得的服务收入。个独企业不用缴纳企业所得税，只要缴纳增值税，相关附加税和个税。如果将个独注册在有税收优惠政策的园区并申请核定征收，那么年收入36-500万之间的个独企业税率只需要0.96%-6.54%。此外，个税属于国家和地方的共享税，具体由地税部门征收。很多园区为了招商引资，会给予入驻的企业一定税收返还，高收入人群完全可以通过这些政策进行合理的个税筹划。希望我有帮助到您，如果觉得太麻烦或者想了解更多可以随时咨询我们哦收起回答

其他答案:您好，通常情况下，企业都会采取收集发票税或工资分几次发放来避税，对于高收入人群来说，这些方法其实起不到很好的作用。如何高效避税？建议可以使用捷税宝，企业、高管、股东、自由职业人群都可以通过使用捷税宝进行合理避税，具体是如何做到的，大家可以再去网上查询下。

其他答案:通过调整年薪和董事费比例避税目前，有相当一部分上市公司对公司的高管人员采用年薪制，其收入包括工资，奖金、福利费等。上市公司一般高级管理人员在担任行政职务的同时往往兼任集团或下属子公司的董事，相应也会获得一笔董事费收入，董事从本质上说具有一种劳动服务性质，因此个人的董事费收入应作为劳务报酬所得缴纳所得税，运用20%-40%的比例税率，个人的年薪收入则应按照工资薪金所得缴纳个人所得税，运用5%-45%的超额累进税率，利用这两种税目之间的税率差异，可以通过工资奖金收入和董事费收入的合理分配与转化，降低高管人员的整体税负水平，从而增加实际税后收益。高管人员的年薪收入和董事费收入应分别按照工资薪金和劳务报酬所得缴纳个人所得税，按照个人所得税政策的规定，实行年薪制的企业，个人取得的年度工资薪金所得应实行按年计算、分月预算、年度终了再按全年的基本收入和效益收入分12个月平均计算实际应纳的税款。

高工资如何合理避税：员工工资如何合理避税-百度知道

展开全部现在常见工资避税方法，是将部分工资计入工资单，而剩余部分发票报销的形式，或企业为员工提供住宿、伙食，从而降低工资，也是不错的方法。但这仅对工资不高的员工有效果，如果收入较高，税率在25%-45%左右，那么单纯用财务的方法效果略显一般。想要有效避税，可以通过其他方式。比如为员工在税收洼地设立个人企业，享受地方政府的税收优惠政策，而这种政策往往力度很大。如下步骤：一、高薪人士设立个人独资企业，与原公司签订服务合同，将原本的劳动关系转化为合作服务关系。二、原公司通过服务费的名义将原本的薪资支付给个人独资企业。三、个人独资企业收到费用后，为原公司开具服务费发票，让原工资作为进项发票抵冲成本。四、个人独资企业收入通过享受地方税收优惠政策，将5%-35%超额累进税率进行核定征收，最高个税税率为3.5%。经过这种方式，就可以将45%个人所得税，避税为3.5%个人所得税与3%增值税，如果年薪为100万，只需缴纳6.8万的综合税即可。... 收起回答

高工资如何合理避税：工资如何避税怎么有效合理避税

说到合理避税，很多企业和员工都很头疼，因为双方每个月都需要五险一金，员工工资越高，税负就越重，不避税可以高达45%！。工资合理避税是许多企业为降低经营成本而采用的一种传统避税方法。下面介绍下工资有效合理避税的方法。

1、合理筹划月薪与年终奖

最先表明，文中所提及的薪资，不包括交个抵扣的新项目，如本人交的三险一金、150元身心健康商业险等等等等。　　合理谋划月薪与年终奖，就是利用年终奖的交税方式来避税。具体是年终奖除以12个月的商数确定适用税率，税率和计算方法与月薪一样。

　　顾名思义。也许会觉得，既然年终奖要除以12平时月薪少发年终奖多发应该就能少交税了吧？

　　没那么简单。来问大家一个问题吧：20万年薪，方案①，月薪共发10万，年终发10万；方案②，月薪共发6万，年终发14万；方案③，月薪共发14.6万，年终发5.4万。哪个方案的个税最少？

　　不是月薪和年终奖均摊的方案①，也不是多数人认为的方案②，而是方案③。

　　方案③不是拍脑瓜出来的而是计算进去的也就是说通过一定的计算，可以在年薪之中找到月薪和年终奖的最佳配比，使纳税金额最少。具体该如何找到这个配比呢，这么做的

　　首先，预估你全年能拿到现金收入，作为年薪。其中一半作为月薪，一半作为年终奖。这样二者的税率是一样的计算一下此时年薪的整体税额。

　　个人所得税的税率表，共有7级税率

　　其次，将年终奖降低一档税率，用该税率的上限乘以12计算年终奖。

　　如果用降低后的税率计算年薪的整体税额比对半分时还多，那么说明对半分的时候税率是最低的如果高则这个税率是合适的

　　也可以用调节月薪的税率来进行计算。

　　一般来说，年终奖的税率低于或者等于月薪的税率时，年薪的整体税额是最低的

　　再回到上面的问题，方案①需要交的个税约为2.4万，方案②是3.5万，方案③是1.9万，最大差额达1.6万，心疼不？能买好几个漂亮包包呢。

　　看到这里，有人肯定晕了好吧，为了方便你能迅速找出月薪与年终奖的最佳配比，做了一个简单的测算表，只要你预估出全年的现金收入，就可以看到相对应的年终奖。

　　只做到50多万的收入，相信应该能涵盖大多数人的年薪，符合大多数人的需求。

2、实物福利代替津贴

　　相比公司提供的福利，多数人都希望到手的现金收入越多越好。但非常倒霉地说，现金收入越高，个税也就越高。

　　不是福利就不用交税了呢？图样图森破。理论上说，根据国家规定，发给个人的福利不论实物还是现金，都要交税。比如公司发给你手机通讯费、交通费、租房补贴，甚至是中秋发的月饼、过年发的大米白面都要交税。

　　但是一说但是就有好事目前对于集体享受的不可分割的非现金方式的福利，原则上不交税，这就是用实物福利避税的思路。

　　注意，下面我要提供思路啦，但是这只是一种思路，只要你有脑洞，方法会很多，否适合自己和公司的情况？什么情况下使用？对什么人使用？值不值得用？这就需要自行考量了

　　先说说多数公司都有的手机通讯费。运营商们往往有充话费送手机的活动，公司在运营商充话费，所充话费算作公司管理和营销费用，而所送的手机给员工使用，这手机就是办公用品。员工享受了公司提供的通讯福利，通讯费由公司缴纳，这笔钱不交个税。

　　再说交通津贴，现在很多公司给个人高额的交通补贴，这笔现金依照法律来说是应该交税的但你也可以这样做，由公司出面购买车辆给个人使用，这辆车就是公司的资产，个人使用过程中，当计提完该车的折旧或者个人离职时，将车卖给或者租给个人。这样既不增加公司的社保基数，又不给个人增加个税，同时购买车辆的发票还能抵扣增值税，简直一举三得。

　　上述方法比较适合高管，如果公司人数比较多的公司，也可以提供班车来代替交通津贴。

　　其他还有用公司租房来代替租房补贴，公司食堂代替误餐补助等等，均是用实物福利来避税。

3、公司合作代替工资、提成和佣金

　　前段时间，恒大给知名经济研究员任泽平1500万年薪的消息震惊了朋友圈。有人咂舌，有人不相信，还有人在算任泽平每月收入多少，一年交多少个人所得税。

　　同时毫不质疑这件事的真假，但如果恒大真把1500万年薪都以工资的形式发给任泽平，那他也太惨了点。

　　国家的经济在飞速发展，工薪族中的高收入人群越来越多，先不用说任泽平的1500万年薪，就算是100万年薪，根据我测算，依照最优的月薪年终个税筹划，也得交20万个税，手不足80万。

　　注意，要放大招了对于高收入人群，建议是通过注册公司将公司发的工资、提成和佣金转化为公司间的业务合作。

　　需要注意的这个避税方案的前提是有实际业务发生，确实为公司提供了销售、咨询等业务。

这样做之后，个税那是不用交了有同学会说，注册公司也要成本啊？别忘了国家现在为了鼓励守业，对小微企业有很多优惠哦，比如小微企业年所得额低于50万，企业所得税只有10%其他企业的25%小微企业少了一半还多。

以上是税点点为大家介绍的工资如何避税怎么有效合理避税的相关内容。税点点综合税率节税最高可达96%，大幅度降低您的税负。

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高工资如何合理避税：销售团队请注意！高薪该如何避税？

对于高收入人群来说，每月缴纳的个税简直令人窒息！

销售作为现如今高收入行业之一，这个职业越来越受到广大就业者们的青睐。根据销售行业本身所具有的特点“低门槛、高收益”，许多初入职场的就业者们纷纷投入到销售这一行业中。诚然，销售代理类行业需要承受着更大的压力，但与此同时，它所能为从业者带来的收益也是巨大的，通常一个优秀的销售人员每月收入可以达到数万元甚至更高。

面对如此高的收入，如何合理避税成为了许多从业者和企业的难题，接下来，就让我们从案例中了解一下销售代理类从业者的合理避税方式。

案例背景

企业A，从事保险代理相关业务，主要由自有团队提供服务，客户以各类企业和个人为主。企业A是一个相对巨头化和信息化的行业，根据相关规定，所有收入均作了报税处理。

由于互联网对传统行业的侵蚀，目前企业A管理团队面临了以下一些挑战：

1、目前的销售体系导致销售效率难以进一步提高，销售收入停滞不前；

2、竞对的保险销售人员，飞单到企业A，这些销售人员的提成发放以及相关个人所得税问题；如果个税按照劳务收入申报，导致收入大幅度下滑，还不如在原公司违法报销到手收入高，销售人员必然会大大降低飞单的热情。

3、以往的大销售，随着能力的提高，与公司之间的关系逐步外部化和阿米巴化，变成二级代理。财税不合规问题随之凸显，和三级代理之间结算也存在多种问题，从而给企业A带来了不良的影响；

4、大销售变成二级代理后，与企业A形成合作关系，保持了相对独立性，从而导致管理层面的财税成本提高，净收入与之前雇佣模式下的工资收入相比反而下降；

解决方案

企业A一直以来都是通过劳务外包的方式来解决保险销售的收入和个人所得税问题。但是劳务派遣模式，存在着诸多风险点，比如劳务派遣的人数受到总员工人数限制；劳务派遣机构绝大部分情况下未能完成员工个税义务等问题。所以企业A开始思考和寻找更加的解决方案。

经过研究，企业A采用了多个方案，其中包括了捷税宝的服务型个人独资企业+核定征收个人所得税产品。

1、针对人员数量众多，相对月收入不稳定且不高的众包保险销售，企业A采用了比较激进的类似劳务派遣的解决方案，而且同时能解决部分个税问题，当然也留下了比较大的风险地带；

2、对于规模相对较大的大销售和已经独立出去的二级代理，企业A考虑需要更加集中的管理其财税事宜，统一适用优惠政策等方式，提高二级代理的管理效率，从而提升其收益；

3、所以，大销售独立，成立个独企业；现有二级代理的原有公司做注销或者停业处理，统一使用个独企业；

4、这些个独替代了以往的个人以及二级代理的公司，与企业A之间发生交易来往，并完成新的利益分配；

风控重点

1、对于新的针对众包销售服务商的过程管理，确保其缴纳了个税，且取得了税单；

2、大销售以及二级代理和企业A之间的业务真实性资料收集，三流合一，发票开具的合规性；

3、大量小企业的综合管理以及其财税处理的合规度；

高工资如何合理避税：高收入者个人所得税合理避税方案解析！需要的请看过来！

话说很多人都不相信收入过万，交税要交一大半的说法，总是觉得太夸张了，今天小编就给大家举例说一下。

比如A月收入12000元，需要交纳多少个税呢，首先除去五险一金。具体算法：

"五险"方面,按照职工工资，单位和个人的承担比例一般是：养老保险单位承担20%，个人承担8%；医疗保险单位承担6%,个人2%；失业保险单位承担2%，个人1%；生育保险1%全由单位承担；工伤保险0.8%也是全由单位承担，职工个人不承担生育和工伤保险。

国家规定的是:住房公积金不低于工资的10%，效益好的单位可以高些，职工和单位各承担50%。所以说交住房公积金对职工很划算哦！

那么A，需要交纳的五险一金，就包含公积金按照10%，个人和公司同等也就是12000*5%=600元

五险扣除个人部分的养老保险8%，也就是12000*8%=960元；医疗保险个人部分12000*2%=240元；失业保险个人部分12000*1%=120元。也就是每个月需要扣除的五金一险即视为：600+960+240+120=1920元，那么A员工在一个月需要交纳的个税就是：(12000-1920-3500)*0.2-555=761元，每年的个税即为：761*12=9132元，看到如此数据，你有如何感想呢？

附工资薪金税率表：

那么怎么能够对个税进行合理的避税呢？合理避税也是需要公司配合。来来让小编教你。

1、首先可以合理利用交通费、差旅费、误餐补助、通信费的发放进行避税

税法规定：以现金形式或随工资一起发放的通讯补贴、交通补贴、误餐费补助，视同工资薪金所得，计入工资总额缴纳个人所得税。凡是实际发生并取得合法发票的，属于企业的正常经营费，不予缴纳个人所得税，并且可以作为企业所得税的抵减。

2、其次可以通过提高福利，降低员工工资

公司聘用高管，计划支付年薪是120万，但经过咨询税务师事务所，与高管达成协议，将年薪降低为80万，同时给高管提供一套现房和一辆车供使用。此外，鉴于该公司员工以技术性员工居多、聘用合同期相对较长等特点，又适当降低员工名义工资，同时为员工提供宿舍以及将缴纳的公积金、养老保险等金额适当提高，从而提高员工福利。

3、运用区域性税收优惠政策，办理个人独资企业

目前我国的西部大开发或者少数民族自治区都出台了一些税收优惠政策，来带动当地经济发展。将企业注册到有税收政策的低税区，不仅最节税而且合理合法。这里以把企业注册到上海工业园区为例，园区对注册企业增值税以地方留存的40%~50%扶持；企业所得税以地方留存的40%~50%给予扶持；通过入驻园区，企业节税比例可达50%以上。个人独资企业（营改增）小规模的可以申请核定征收，核定个税税率为2%；总税负最高5.2%。