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导致公司税务异常的原因有哪些?税务异常的后果及解除办法是什么?
发布者:松汇智企 点击: 发布时间:2021-09-11

  导致公司税务异常的原因

  1、企业存在偷漏税行为

  这一点就不用多说了,属于明令禁止的,一旦出现这个问题,不仅会面临严重的行政处罚,还需要补齐所有税款,另外还会有巨额的罚款产生。如果真的想节税,可以通过税务筹划实现,千万不要铤而走险。

  2、注册地址异常

  大数据时代,工商局与税务局数据共享,如果公司在运营期间搬迁了办公室,没有及时做地址变更,就会导致与税务局失联,影响公司的正常报税,就会导致税务异常。

  3、长期零申报

  很多公司没有支出和收入,所以可以进行零申报,但很多企业老板都不知道,零申报只能连续申报六个月,一旦超过六个月,税务局将会对公司的收入和支出进行调查,一旦查出问题,税务信息就会出现异常。

  4、工商变更后未进行税务变更登记

  比如公司注册地址、公司名称、公司法人等发生了变更,但企业没有做税务变更,也会造成企业出现税务异常。

  注:若分公司或子公司出现税务异常,那么总公司也会收到相应的税务预警提示,需要尽快解决。

  税务异常的后果

  1、暂停税务登记证、发票领购簿和发票的使用。

  2、办理不了出口退税。

  3、不能办理变更、注销等事项。企业的法人,其担任法人或股东的其它企业同样会受到影响。

  4、非正常户认定超过3个月的,税务机关可以宣布其税务登记证件失效,对未履行完结的纳税义务,税务机关将保留对其的追缴和追诉权利。

  5、没有欠税款且没有未收缴发票的纳税人,税务非正常户认定超过2年的,税务机关可以强制注销其税务登记。

  6、无法贷款、限制出行、限制移民。

  7、纳税等级直接被判为D级。

  税务异常会影响到纳税人征信,若是偷税漏税等情节严重,法定代表人以及相关责任人会被限制高消费、银行贷款限制、对子女等上学事宜也是有相应的影响,所以如果有税务异常还请尽早解决。

  怎么解除税务异常

  1、企业税务异常查询可通过以下几种方法来开展:

  (1)登陆地市级以上税务局的门户网站,点击“纳税人状态查询”,填写企业基本信息就可以开展查询。其公布内容具体包含:违法纳税人名称、税务登记证号码、经营地点、违法事实、处理处罚决定、法定代表人以及有关责任人信息。另一个,办税大厅公告栏也会不定期公布“黑名单”信息。

  (2)拨打12366依据提示输入税务登记号码能够查询。

  (3)要是企业纳税情况异常造成列为非正常户,可联络企业税务专管员咨询具体黑名单相关事宜。

  2、企业税务异常处理方法具体流程如下:

  (1)企业提供税务异常现象说明和解除税务非正常状态的正当理由。

  (2)办税大厅接收申请材料,核对纳税人报送材料是不是齐备、是不是合乎法定形式,合乎的受理。不符合的驳回,并告知纳税人应补正资料或不受理缘故。

  (3)有关部门调查核实有关状况。

  (4)纳税人补充申报、补缴税款、滞纳金、罚款。

  (5)办税大厅依据管理部门反馈状况,在纳税人补充申报、补缴税款、滞纳金、罚款后,解除纳税人非正常状态。

  (6)对已宣布其税务登记证件失效的纳税人收缴原税务登记证件,并从新发放税务登记证件。

  3:高效省时的处理办法

  若企业已出现税务异常相关的财税问题需要处理这种情况的话,建议还是找专业的人去处理;对处理流程及事项不太清楚自行处理的话,耗时费力不说,还极容易给企业带来财税风险,而从节省时间、提高效率、安全的角度上来说,找专业的人士比较靠谱。

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